• 1. Концептуальна фаза проекту
  • Техніко-економічне обґрунтування альтернативних проектів
  • Структура і динаміка капіталовкладень
  • Структура і динаміка капіталовкладень проекту 2
  • 2. Фаза розробки Конструктивні та обємно-планувальні рішення
  • Фінансування та бюджет
  • 3. Фаза реалізації Схема управління проектом
  • Життєвий цикл проекту
  • 4. Фаза завершення проекту
  • Список використаної літератури

  • Скачати 127,87 Kb.

    Проект дитячого садка в Санкт-Петербурзі




    Дата конвертації20.06.2017
    Розмір127,87 Kb.
    ТипКурсова робота

    Скачати 127,87 Kb.

    Федеральне агентство з освіти

    Державна освітня установа

    Вищої професійної освіти

    "Санкт-Петербурзький державний

    інженерно-економічний університет "

    Кафедра маркетингу та управління проектами

    Курсова робота з дисципліни

    УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

    Виконала: Морозова Н.П.

    студент 3 курсу спец. РЕіУ на підприємстві гір. госп.

    Викладач: Нікешін С.Н.

    Посада: д. Е. н., проф.

    Санкт-Петербург 2009

    зміст

    1. Концептуальна фаза проекту

    Техніко-економічне обґрунтування альтернативних проектів

    Структура і динаміка капіталовкладень

    Структура і динаміка капіталовкладень проекту 2

    2. Фаза розробки

    Конструктивні та об'ємно-планувальні рішення

    структуризація робіт

    Фінансування та бюджет

    3. Фаза реалізації

    Схема управління проектом

    Учасники проекту

    контракт

    Життєвий цикл проекту

    4. Фаза завершення проекту

    аналіз ризиків

    Список використаної літератури

    додатки

    1. Концептуальна фаза проекту

    ідея проекту

    Ринок приватних дитячих садів в Санкт-Петербурзі не насичений. Багато в чому цьому сприяє дефіцит муніципальних дошкільних установ; в нечисленні приватні дитячі садки існують черги. Дитячий сад, який планується відкрити, буде мати ухил на здоров'я зберігаючі технології, а також буде використовувати розвиваючі програми, що буде його перевагою серед конкурентів. Даний навчальний заклад розраховано на батьків, які орієнтовані в своїх перевагах не тільки на ціновий фактор, а й на якість освіти, одержуваного їх дітьми (середній клас). Проект охоплює будівництво приватного дитячого садка.

    Точкою початку проекту є виникнення ідеї про будівництво дитячого садка.

    Точкою завершення проекту - введення будівлі в експлуатацію, отримання прибутку в розмірі 3% від спочатку вкладених інвестицій після 7 років експлуатації приватного дитячого садка.

    Явні мети.

    Обов'язковою мета: реєстрація установи в Міністерстві юстиції РФ, введення об'єкта в експлуатацію, отримання ліцензії на право здійснення освітньої діяльності. Можлива мета: при зведенні дотримуватися високу якість при найменших витратах. Бажана мета: з залученням ефективної маркетингової компанії зміцнити імідж і репутацію компанії на ринку, введення будівлі дитячого садка в розраховані терміни.

    Неявні цілі.

    Проведення дослідження ринку приватних дитячих садків Санкт-Петербурга.

    Проведення дослідження ринку державних дитячих садів Санкт-Петербурга.

    Проведення аналізу попиту на дошкільні освітні установи.

    Будівництво ведеться за рахунок власних коштів і позикових (кредит банку терміном на один рік).

    Рішення проблеми нестачі місць у ДНЗ.

    Техніко-економічне обґрунтування альтернативних проектів

    Концептуальна фаза є важливою частиною проекту. У цій фазі розглядаються всі можливі альтернативні варіанти, виключаються неприйнятні і вибирається найбільш ефективний варіант, за яким і буде вироблятися чітка концепція.

    Проект № 1.

    Ділянка забудови: ділянку, намічений під забудову, знаходиться в Красносельском районі міста Санкт-Петербурга, в кварталі, обмеженому:

    з півночі - парком Новознаменка;

    з півдня - вулицею Чікістов;

    зі сходу - 2-ий Комсомольській вулицею;

    із заходу - парком Новознаменка.

    Всі фізичні фактори (рівень шуму, електромагнітне випромінювання, радіоактивне випромінювання, забруднення атмосфери вихлопами автотранспорту)

    не перевищують в районі забудови допустимого рівня.

    Площа призначеного до забудови ділянки 775 кв. м, кадастровий номер; оренда терміном на 6 років, на підставі постанови Уряду Санкт-Петербурга. Площа ділянки в межах землекористування - 0,13 га. Площа ділянки в межах проектування - 0,21 га.

    Об'єкт інвестування: справжнім проектом на даній ділянці планується будівництво одноповерхової цегляної будівлі дитячого садка та дитячого майданчика. Будівля прямокутного обриси в плані з розрізами сторін 17,50 м на 34,5 м, з висотою поверху - 3 м. Покрівля з металочерепиці типу "Takotta" по дерев'яних кроквах. Фундамент - стрічковий збірний. Перекриття зі збірних залізобетонних плит. Для облицювання фасадів будівлі передбачено застосування цокольного сайдинга, що імітує поверхню натурального каменю, колотого кругляка в облицюванні цоколя, металочерепиці типу "Takotta" в покрівлі будинку. Для забезпечення збору і подальшого видалення твердих побутових відходів (ТПВ) проектом передбачено створення господарської площадки, обладнаної сміттєзбиральних контейнерами. Майданчик розміщена з урахуванням допустимого віддалення від вікон і входів в будівлю.

    Обсяг мусороудаленія визначений виходячи з розрахункової чисельності населення дитячого садка 60 осіб.

    куб. м / добу.,

    де: Н - норма накопичення ТПВ на 1 людину в яслах / дитячих садах;

    Ч - чисельність населення;

    - коефіцієнт нерівномірності накопичення ТПВ ( = 1,25-1,5)

    Розрахунок орендної плати: розмір орендної плати визначено на підставі методики визначення орендної плати за земельні ділянки в Санкт-Петербурзі.

    Ар = Bs кmp Ps Кф Кп кд Кк,

    де: Ар - річний розмір орендної плати;

    Bs - базова ставка орендної плати = 107960,60;

    Кmp - коефіцієнт розташування = 1,05;

    Ps - площа земельної ділянки = 2708 м2;

    Кф - коефіцієнт функціонального використання = 1,0;

    Кп - коефіцієнт площі функціонального використання = 1,0;

    Кд - коефіцієнт динаміки ринку нерухомості = 1,01;

    Кк - коригуючий коефіцієнт = 0,06.

    Ар = 107960,60 * 1,05 * 2708 * 1,0 * 1,0 * 1,01 * 0,06 = 1860269,3 руб. / рік

    Категорія земель - землі поселень.

    Вид дозволеного використання - для будівництва житлового будинку.

    Техніко-економічні показники:

    Найменування показників

    Од. виміру

    Кількість на об'єкт

    Житлова площа

    кв. м

    262,5

    Загальна площа

    кв. м

    775

    Площа забудови

    кв. м

    775

    будівельний обєм

    куб. м

    2325

    кількість будівель

    штук

    1

    Дитячий садок розрахований на 3 групи по 15 осіб у кожній.

    ризики:

    ризики

    ступінь впливу

    Заходи щодо зниження ризику

    1. Ставлення місцевої влади

    висока

    Постійний контроль за проектною документацією, дотримання зобов'язань за договором оренди і збір всіх необхідних документів (розподіл відповідальності між учасниками)

    2. Невиконання термінів будівництва

    Середня

    Розподіл відповідальності між учасниками

    3.Помилка у виборі цільового сегмента

    Середня

    Резервування коштів на додатковий маркетинг

    4. Ставлення представників СЕС та пожежної служби

    висока

    Дотримання всіх вимог, що пред'являються до приміщень ДНЗ при проектуванні і будівництві будівлі (розподіл відповідальності між учасниками)

    5. Підбір висококваліфікованого персоналу

    висока

    резервування коштів

    Кошторисна вартість будівництва = 22307208,40 руб.

    Витрати на отримання ліцензії = 170000 руб.

    Прокладка пожежної, охоронної сигналізації = 98500 руб.

    Разом витрати на зведення будівлі:

    22730730,8 руб.

    Термін окупності проекту 120 місяців (10 років).

    Структура і динаміка капіталовкладень.

    Загальні витрати на реалізацію проекту становлять 22,3 млн. Рублів, вкладаються в протягом року. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів і позикових коштів (кредит банку).

    Дитячий садок розрахований на середній клас. Вартість плати за послуги - 20 тис. Руб. в місяць. За умови повної завантаженості дитячого садка дохід за рік складе:

    45 * 20000 * 270 = 8100000 руб. на рік.

    Прибуток чистий річний складе рублів.

    Чиста поточна вартість (ЧДД) - різниця дисконтованих (приведених) на один момент часу (зазвичай на рік початку реалізації проекту показників доходу) і початкових інвестицій. Критерій ЧДД заснований на привида грошового потоку до початку дії проекту, тобто в його основі закладено операція дисконтування.

    Показник ІД (індекс прибутковості) - являє собою відношення наведених на ту ж дату (або початковим) інвестиційних витрат. Проект вважається прийнятним, якщо величина ІД> 1.

    ЧДД = - ,

    де - величина початкових інвестицій;

    - грошовий потік від реалізації інвестицій в момент часу t;

    t - крок розрахунку (рік, квартал, місяць і т.д.);

    i - ставка дисконтування.

    ЧДД = - 22567975,60 + 4616200 / 1,4 = - 19270689,89 руб.

    ВД = = 0,15

    ЧДД ˂ 0, ІД ˂ 1, отже, реалізація проекту не є прибутковою, але проект життєздатний в силу того, що організація - некомерційна, і не має в якості основної мети своєї діяльності одержання прибутку; головною метою є задоволення культурно-освітніх потреб населення.

    SWOT-аналіз, один з найбільш поширених і визнаних методів оцінки середовища, дозволяє виділити сильні і слабкі сторони проекту, а також запобігти появі загроз і сприяти новим можливостям.

    SWOT- аналіз

    Можливості (О)

    Сильні сторони (S)

    Екологія району

    Відсутність сильної конкуренції на ринку ДОУ

    якість будівництва

    Високий рівень сервісу

    висококваліфікований персонал

    Загрози (Т)

    Слабкі сторони (W)

    відсутність прибутку

    Економічна криза

    Занадто великий термін окупності

    Транспортна доступність

    Проект № 2.

    Ділянка забудови: ділянку, намічений під забудову, знаходиться в Приморському районі міста Санкт-Петербурга, на Туристська вул., Уч.11 (на південний захід від перетину з вул. Оптика) (РПЛ, квартал 59А, корп.26), кадастровий номер 78 : 4159Б: 5, площа 1686.00 м 2.

    Об'єкт інвестування: 2-поверхова будівля з цегли з облицюванням фасаду різнобарвним керамічною цеглою і камінням "спліттер" під піщаник і установкою внутрішніх пазогребневих перегородок. Фундамент - пальовий, на сталевих і дерев'яних шпунтових палях. Покрівля з м'якої черепиці, підставою служить суцільна обрешетка з орієнтоване-стружкової плити ОСП-3. Дитячий майданчик.

    Водопостачання - господарсько-питне від місцевої мережі; каналізація - господарсько-побутова і виробнича до місцевої мережі; опалення - центральне, водяне від міських мереж; припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням для приміщень кухні, пральні, витяжна з природним спонуканням - в туалетних приміщеннях; внутрішнє електропостачання включає: електроосвітлення та силове обладнання (кухня, пральня), освітлення - робоче, чергове та аварійне. Для видалення ТПВ передбачені контейнери для збору сміття на території дитсадка.

    Загальна площа будівлі складе 1302 квадратних метрів. Будівля передбачається побудувати двоповерховим з висотою поверху 3,3 метра. У підвальній частині планується розмістити пральню і приміщення для персоналу. Біля будівлі будуть знаходитися дві ігрові майданчики з навісами.

    Техніко-економічні показники:

    Найменування показників

    Од. виміру

    Кількість на об'єкт

    Житлова площа

    кв. м

    243

    Загальна площа

    кв. м

    1302

    Площа забудови

    кв. м

    651

    будівельний обєм

    куб. м

    2874

    кількість будівель

    штук

    1

    Дитячий садок розрахований на дві групи по 15 чоловік.

    Вартість прав оренди земельної ділянки 3210000 руб.

    ризики:

    ризики

    ступінь впливу

    Заходи щодо зниження ризику

    1. Ставлення місцевої влади

    висока

    Постійний контроль за проектною документацією, дотримання зобов'язань за договором оренди і збір всіх необхідних документів (розподіл відповідальності між учасниками)

    2. Невиконання термінів будівництва

    Середня

    Розподіл відповідальності між учасниками

    3. Ставлення представників СЕС та пожежної служби

    висока

    Дотримання всіх вимог, що пред'являються до приміщень ДНЗ при проектуванні і будівництві будівлі (розподіл відповідальності між учасниками)

    4. Підбір висококваліфікованого персоналу

    висока

    резервування коштів

    5. Несвоєчасне постачання обладнання та матеріалів

    висока

    Повне узгодження роботи служби матеріально-технічного постачання з виробничим циклом підприємства (резервування коштів)

    Кошторисна вартість будівництва - 54976206,40 руб.

    Проектно-вишукувальні роботи (будівництво) - 2667000,00 руб.

    Проектно-вишукувальні роботи (благоустрій) - 1035000,00 руб.

    Витрати на отримання ліцензії - 170000 руб.

    Прокладка пожежної, охоронної сигналізації - 100500 руб.

    Разом витрати на зведення будівлі:

    58948706,40 руб.

    Термін окупності проекту 84 місяці (7 років).

    Структура і динаміка капіталовкладень

    Загальні витрати на реалізацію проекту становлять 58,9 млн. Рублів, вкладаються в протягом року. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів і позикових коштів (кредит банку).

    Дитячий садок розрахований на людей середнього класу і вище середнього. Вартість плати за послуги складе 67 тис. Руб. в місяць. За умови повної завантаженості дитячого садка дохід за рік складе 45 * 67000 * 270 = 814,05 млн. Рублів на рік.

    Прибуток чистий річний складе 408153100 рублів.

    Чиста поточна вартість (ЧДД) - різниця дисконтованих (приведених) на один момент часу (зазвичай на рік початку реалізації проекту показників доходу) і початкових інвестицій. Критерій ЧДД заснований на привида грошового потоку до початку дії проекту, тобто в його основі закладено операція дисконтування.

    Показник ІД (індекс прибутковості) - являє собою відношення наведених на ту ж дату (або початковим) інвестиційних витрат. Проект вважається прийнятним, якщо величина ІД> 1.

    ЧДД = - ,

    де - величина початкових інвестицій; - грошовий потік від реалізації інвестицій в момент часу t; t - крок розрахунку (рік, квартал, місяць і т.д.); i - ставка дисконтування.

    ЧДД = - 58678206,40 +408153100/6 = 9347310,27 руб.

    ЧДД> 0 і досить високий, отже, що проект буде ефективний.

    ВД = = 1,16

    ІД> 1, це означає, проект слід реалізувати.

    SWOT-аналіз, один з найбільш поширених і визнаних методів оцінки середовища, дозволяє виділити сильні і слабкі сторони проекту, а також запобігти появі загроз і сприяти новим можливостям.

    SWOT- аналіз

    Можливості (О)

    Сильні сторони (S)

    Відсутність сильної конкуренції на ринку ДОУ

    якість будівництва

    Високий рівень сервісу

    висококваліфікований персонал

    оригінальність будівництва

    Екологія району

    Загрози (Т)

    Слабкі сторони (W)

    Економічна криза

    Місцезнаходження (близькість дороги)

    Проект №3.

    Ділянка забудови: ділянку, намічений під забудову, знаходиться в Приморському районі міста Санкт-Петербурга, на Мебельной вул., Уч.7 (на захід від перетину з туристської вул), (кв.59-Б району РПЛ, корп.25), кадастровий номер 78: 4159Б: 10, площа земельної ділянки 2666.00 м 2.

    Об'єкт інвестування: 2-поверхова будівля і дитячий майданчик. Фундамент, цоколь - стрічкові, збірні залізобетонні по ГОСТ 13580-85; стіни зовнішні - тришарові (облицювальна цегла - 120 мм пінополістирол - 50 мм, пінобетонні - 400 мм); стіни внутрішні з пінобетонних блоків товщиною 400 мм, в місцях вентканалов - цегла товщиною 380 мм; перегородки з цегли завтовшки 120 мм - в мокрих приміщеннях, в інших гіпсобетонні блоки товщиною 80 мм; перекриття - збірні залізобетонні, круглопустотні плити по серії 1.141-1 вип.64; покриття - збірні залізобетонні, круглопустотні плити по серії 1.141-1 вип.64; сходи - збірні залізобетонні майданчики і марші; покрівля - плоска, експлуатована; обробка зовнішня - облицювання цеглою різних типів; цоколь - облицювання керамічною плиткою.

    Вартість прав оренди земельної ділянки 5250000 руб.

    Будівля дитячого садка розраховане на розміщення 6 груп по 20 осіб у кожній. Кожна група розміщена в окремій секції і включає в себе туалетну, буфетну, приймальню, гральні кімнати і спальню. Кухня в складі гарячого цеху, холодного цеху, м'ясо-рибний, овочевого цехів, цеху первинної обробки овочів, мийних, коморах, працює на сировині і має самостійну завантаження. Медичний пункт у складі медкабінета, процедурної та ізолятора розташовується на 1-му поверсі і має самостійний вихід в коридор.

    Техніко-економічні показники:

    Площі, м²

    величина

    примітка

    забудови

    1038,13 м³

    Загальна площа будівлі

    2027,6 м²

    Загальна площа квартир житлового будинку

    - ---

    будівельний

    обсяг, м³

    Загальний

    7350 м³

    У т. Ч. Підземна частина

    570 м³

    ризики:

    ризики

    ступінь впливу

    Заходи щодо зниження ризику

    1. Ставлення місцевої влади

    висока

    Постійний контроль за проектною документацією, дотримання зобов'язань за договором оренди і збір всіх необхідних документів (розподіл відповідальності між учасниками)

    2. Ставлення представників СЕС та пожежної служби

    висока

    Дотримання всіх вимог, що пред'являються до приміщень ДНЗ при проектуванні і будівництві будівлі (розподіл відповідальності між учасниками)

    3. Підбір висококваліфікованого персоналу

    висока

    резервування коштів

    4. Несвоєчасне постачання обладнання та матеріалів

    висока

    Повне узгодження роботи служби матеріально-технічного постачання з виробничим циклом підприємства (резервування коштів)

    5. Посилення конкуренції

    низька

    Резервування коштів на додатковий маркетинг

    Кошторисна вартість будівництва = 49307808,00 руб.

    Витрати на отримання ліцензії = 170000 руб.

    Прокладка пожежної, охоронної сигналізації = 122500 руб.

    Разом витрати на зведення будівлі: 49600308,00 руб.

    Термін окупності проекту 72 місяці (6 років).

    Структура і динаміка капіталовкладень проекту 2

    Загальні витрати на реалізацію проекту становлять 49,6 млн. Рублів, вкладаються в протягом року. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів і позикових коштів (кредит банку).

    Дитячий садок розрахований на середній клас. Вартість плати за послуги - 17 тис. Руб. в місяць. За умови повної завантаженості дитячого садка дохід за рік складе 120 * 15000 * 270 = 486 млн. В рік.

    Прибуток чистий річний складе 244,872 тис. Рублів.

    Чиста поточна вартість (ЧДД) - різниця дисконтованих (приведених) на один момент часу (зазвичай на рік початку реалізації проекту показників доходу) і початкових інвестицій. Критерій ЧДД заснований на привида грошового потоку до початку дії проекту, тобто в його основі закладено операція дисконтування.

    Показник ІД (індекс прибутковості) - являє собою відношення наведених на ту ж дату (або початковим) інвестиційних витрат. Проект вважається прийнятним, якщо величина ІД> 1.

    ЧДД = - ,

    де - величина початкових інвестицій;

    - грошовий потік від реалізації інвестицій в момент часу t;

    t - крок розрахунку (рік, квартал, місяць і т.д.);

    i - ставка дисконтування.

    ЧДД = - 49600308,00 + 244872000 / 4,5 = 481692 руб.

    ЧДД> 0, отже, що проект буде ефективний.

    ВД = = 1,09

    SWOT-аналіз, один з найбільш поширених і визнаних методів оцінки середовища, дозволяє виділити сильні і слабкі сторони проекту, а також запобігти появі загроз і сприяти новим можливостям.

    SWOT- аналіз

    Можливості (О)

    Сильні сторони (S)

    Відсутність сильної конкуренції на ринку ДОУ

    якість будівництва

    Високий рівень сервісу

    висококваліфікований персонал

    Загрози (Т)

    Слабкі сторони (W)

    Економічна криза

    Місцезнаходження (близькість дороги)

    Кожен з трьох проектів є життєздатним. Але перший проект не є ефективним з економічної точки зору, він не приносить доходу. Значить, його слід виключити з подальшого розгляду.

    Якщо порівняти залишилися два проекти, то другий є більш ефективним, так як його ЧДД і ВД більше, ніж у третього.

    2 проект: ЧДД = 9347310,27 руб.

    ВД = 1,16

    3 проект: ЧДД = чотиреста вісімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто-дві руб.

    ВД = 1,09

    Другий проект є найкращим для компанії.

    Маркетинговий аналіз:

    У зв'язку із зростанням народжуваності в Санкт-Петербурзі зросла потреба в дошкільних освітніх установах.

    У місті функціонують тисячі двадцять чотири державних дошкільних освітніх установи. В державні дитячі садки існують черги (на 1 вересня 2006 року вона становила 5197 осіб). В даний момент чергу ліквідована у всіх районах Санкт-Петербурга, за винятком Красносільського та Приморського.

    Станом на 2 кв. 2008 року в Санкт-Петербурзі працює 51 приватний дитячий сад. Найбільше приватних садів зосереджено в Московському районі - 8 установ, що становить 16% від загального числа в Приморському районі - 7 або близько 14% від загальної кількості. Найменше приватних садів в південних районах - Пушкінському, Петродворцовом і Красносельском районах працює всього по одному приватному дитячому садку - в цих районах зосереджено лише 6% від загального числа приватних садів в місті.

    В цілому по місту відчувається брак вільних місць в приватних дитячих садах. Більш ніж у половини приватних садів (64%) Санкт-Петербурга немає вільних місць або є, але у вкрай обмеженій кількості. Крім того, за результатами обстеження ТОВ "Керуючої компанії" ПБЛ Холдинг "на існування черги в дитячий сад вказали 9% всіх опитаних представників приватних дитячих установ.

    Якщо розглядати кожен район окремо, то можна зробити наступний висновок: в Адміралтейському і Фрунзенському районах вільних місць в приватних садах немає, що пов'язано в першу чергу з тим, що за кількістю приватних садів ці райони є аутсайдерами. Недолік місць також гостро відчувається в приватних дитячих садах Красносільського, Петродворцового і Невського районів - вільні місця є, але у вкрай обмеженій кількості. У приватних садах Приморського району також практично немає вільних місць, а якщо і є, то в обмеженій кількості. У Московському районі, який лідирує за кількістю приватних садів, ситуація аналогічна - в половині садів (50%) вільних місць немає, в 33% - кількість вільних місць обмежена і лише в 17% вільні місця є в кожній групі. У той же час у всіх приватних садах Красногвардійського, Пушкінський і Центрального районів вільні місця є практично у всіх групах.

    В середньому по місту оплата приватного дитячого садка становить від 15 до 18 тисяч рублів на місяць.

    Близько половини існуючих дитячих садків працюють менше 8 років - вони були засновані в період після 2000 року. І лише 7% були засновані в період з 1997 по 1999 рік (працюють 8-10 років).

    Ринок дошкільних установ ще далекий від насичення. Йде розвиток ринку, яке супроводжується поки появою зовсім нових закладів, але вже є перші спроби створення мереж. Конкуренція на ринку практично відсутня, так як, наприклад, щодо дитячих садків попит поки перевищує пропозицію. Цей бізнес в даний час відносно вільний для появи нових гравців, тим більше ще не можна говорити про явні лідерах, в тому числі з-за практично відсутності на ринку брендованих мереж з високою якістю і неготовністю здебільшого батьків везти дитину на інший кінець міста.

    Сьогодні приватні дитячі садки викликають все більший інтерес батьків. Підбираючи для дитини приватний сад, вони бачать можливість забезпечити йому більшу увагу з боку вихователів і викладачів, можливість цікаво і з користю зайняти дозвілля і грунтовно підготуватися до школи.

    Передбачається, що проектований дитячий сад буде елітним. Це має на увазі високий рівень обслуговування: дітям будуть гарантовані збалансоване харчування, світлі просторі приміщення зі спеціальною дитячими меблями, красиві іграшки, передові методи виховання і навчання дошкільнят; а головне, діти отримуватимуть увагу, турботу і відчуття того, що вони є членом однієї великої родини.

    2. Фаза розробки

    Конструктивні та об'ємно-планувальні рішення

    Ділянка, намічений під забудову, знаходиться в Приморському районі міста Санкт-Петербурга, на Туристська вул., Уч.11 (на південний захід від перетину з вул. Оптика) (РПЛ, квартал 59А, корп.26), кадастровий номер 78: 4159Б: 5.

    Площа в межах землекористування - 0,17 га.

    Справжнім проектом на даній ділянці планується будівництво 2-поверхового цегляного будинку дитячого садка і дитячого майданчика.

    Площа ділянки в межах проектування - 1251 га.

    Фундамент - пальовий, на сталевих і дерев'яних шпунтових палях.

    Зовнішні стіни тришарові:

    облицювальну цеглу та каміння "спліттер" під піщаник - 110 мм;

    пенополистерол - 50 мм;

    пінобетонні блоки - 40 мм.

    Стіни внутрішні:

    пінобетонні блоки - 400 мм (в місцях вентканалов - цегла товщиною 80 мм)

    перегородки:

    в мокрих приміщеннях - цегла товщиною 120 мм;

    в інших - пазогребневі

    Перекриття зі збірних залізобетонних блоків, круглопустотних плит по серії: 1.141-1 вип.64

    Покриття - збірні залізобетонні, круглопустотні плити по серії 1.141-1 вип.64.

    Сходи - збірні залізобетонні майданчики і марші.

    Покрівля з м'якої черепиці, підставою служить суцільна обрешетка з орієнтоване-стружкової плити ОСП-3.

    Водопостачання - господарсько-питне від місцевої мережі; каналізація - господарсько-побутова і виробнича до місцевої мережі; опалення - центральне, водяне від міських мереж; припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням для приміщень кухні, пральні, витяжна з природним спонуканням - в туалетних приміщеннях; внутрішнє електропостачання включає: електроосвітлення та силове обладнання (кухня, пральня), освітлення - робоче, чергове та аварійне. Для видалення ТПВ передбачені контейнери для збору сміття на території дитсадка.

    У будівлі передбачена телефонізація - від міської мережі, радіофікація - установка на покрівлі радіоточки, телебачення.

    Навколо будівлі передбачено кований паркан художньої ковки.

    Дитячі майданчики з двошаровим гумовим покриттям:

    гумова крихта як підкладку підстави;

    штучний каучук "Гамбіт Пайколор"

    Даний вид покриття забезпечує безпеку дітей при падіннях під час ігор і з атракціонів значної висоти.

    структуризація робіт

    Структура проекту проводиться від загального до конкретного, тобто індуктивним методом.

    Дитячий садок

    Запуск в експлуатацію

    устаткування будівлі

    Набір персоналу


    Будівництво будівлі


    Роботи нульового циклу


    Підготовка документації

    надземна частина


    Фінансування та бюджет

    Для реалізації проекту "Будівництво приватного дитячого садка" необхідно 72 640 000 рублей.

    Структура витрат за проектом:

    Найменування витрат

    Сума, руб.

    1

    Будівництво ЧДС

    46 150 000

    2

    Купівля земельної ділянки

    3 210 000

    3

    Інші витрати

    23 280 000

    4

    Разом

    72 640 000

    У проекті беруть участь власні і позикові кошти. Власні кошти замовника становлять 57 482 000 руб. Решта - кошти банку - кредит на суму 15 200 000 руб. терміном на 6 років під 17,5% річних.

    Структура доходів і витрат

    Витрати в процесі експлуатації (за 1-ий рік функціонування ЧДС):

    Статті витрат

    витрати

    1

    Фонд оплати праці, преміальний фонд

    1700000

    2

    податки

    9886890

    3

    Комунальні платежі

    340000

    4

    електроенергія

    126000

    5

    опалення

    58800

    6

    Плата за інфраструктуру міста

    20000

    7

    Водопостачання і каналізація

    15000

    8

    Виплати за кредитом

    4059852

    9

    Резерв на літній період

    155000

    10

    живлення

    360000

    11

    Медикаменти

    20000

    12

    Інші витрати

    350000

    13

    Разом

    17091542

    Доходи формуються за рахунок оплати батьками освітніх, оздоровчих послуг та харчування, що надаються їх дітям.

    3. Фаза реалізації

    Схема управління проектом

    Виділяють три основні схеми управління: основна (консалтингова), лінійна (розширена), контрактна ( "під ключ").

    В даному проекті використовується лінійна (розширена) схема управління.

    Замовник укладає договір з професійною командою управлінців, яка буде здійснювати реалізацію проекту. РМ-команда несе повну відповідальність за якість, виконувані роботи по проекту в межах узгодженої ціни. РМ-команда сама займається наймом виконавців робіт за проектом і здійснює контроль за їх виконанням. Якщо виникають додаткові витрати, то керуючий РМ-командою погодить їх з замовником. В даному випадку замовник звільняється від невластивої йому діяльності.

    Основна перевага цієї схеми полягає в залученні висококваліфікованих фахівцях до роботи над проектом, забезпечення високої якості роботи при мінімальних витратах.

    Учасники проекту

    Замовник (інвестор) здійснює реалізацію проекту, не втручаючись при цьому в підприємницьку діяльність інших учасників проекту.

    Керівник проекту відповідає за все кінцеві результати роботи по здійсненню проекту, включаючи витрати виробництва, витрачений час і якість проекту. В його обов'язки входить:

    домагатися від відділів, що беруть участь в проекті, виконання їх завдань за проектом;

    стежити за тим, щоб робота відділів велася строго з урахуванням специфікації, часу і кошторису проекту;

    своєчасно виявляти труднощі, помилки, недостачу ресурсів;

    виконувати дії, якщо в цьому є необхідність, за допомогою керівників більш високого рівня;

    інформувати всіх пов'язаних з виконанням проекту керуючих про хід виконання робіт;

    інформувати замовник про хід виконання проекту, вести з ним переговори про зміну проекту.

    Фахівці (члени проектної команди) - це співробітники сторін, що беруть участь в проекті, які безпосередньо виконують роботи з обстеження, адаптації, впровадження, навчання та ін. Практично на кожному етапі йде двостороннє співробітництво фахівців, тому замовнику теж потрібно враховувати зайнятість своїх співробітників, щоб своєчасно виділяти їх для проведення інтерв'ю, тестування системи, проходження навчання, внесення первинних даних, підготовки документації тощо

    Генпідрядник є виконавцем робіт. Він зобов'язаний виконати всі роботи в строк і відповідно до заявленого якістю і за визначеною в договорі ціною.

    Проектувальник - суб'єкт управління, основною функцією якого є проведення проектно-вишукувальних робіт, необхідних для створення проектно-кошторисної документації.

    Постачальник здійснює своєчасну поставку матеріалів і конструкцій до місця будівництва.

    Інші учасники проекту (субпідрядні організації, органи влади тощо)

    контракт

    Робота з контрактами є складовою частиною управління проектами. Контракт - юридичний документ, що фіксує досягнуті між сторонами угоди і умови їх виконання. Він визначає права і обов'язки сторін. Тому, перш ніж приступити до реалізації приватного дитячого садка, необхідно вступити в контрактні відносини з генпідрядником.

    Контрактні відносини мають кілька стадій. Перш за все відправляється оферта генпідряднику з пропозицією укласти договір про надання послуг генпідрядника. Потім узгоджуються всі пункти контракту. Після чого укладається попередній контракт через неточності параметрів об'єкта. Далі, коли параметри об'єкта визначені, полягає реальний контракт з "визначенням ціни за остаточними фактичним затратам", який передбачає оплату замовником понесених при виконанні робіт витрат разом з оплатою послуг підрядника і заохочувальною премією.

    Істотні умови договору:

    Предметом контракту є здійснення генпідрядником всього комплексу робіт з будівництва та введення в експлуатацію приватного дитячого садка на ділянці замовника в Санкт-Петербурзі.

    Договір укладається між керуючим проектом і генпідрядником.

    Реквізити сторін. Юридична адреса, ІПН, КПП, розрахунковий і кореспондентський рахунки, БИК, свідоцтва про Державну реєстрацію.

    Звичайні умови договору:

    Ціна контракту.

    Сума за договором становить 72 640 000 рублей.

    Методи здійснення робіт.

    Всі роботи здійснюються відповідно до чинних норм і правил, СНиП та ГОСТ.

    Строки виконання робіт.

    Контракт набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 20 травня 2011 року.

    Термін початку виконання робіт: 20 травня 2010, але в будь-якому випадку не раніше передачі Генпідряднику будмайданчика Об'єкту за актом прийому-передачі, а також узгодження Сторонами Графіка виконання робіт. Термін закінчення виконання робіт: 20 мая 2010 року.

    Також до звичайному умов договору належать: терміни і порядок сплати грошових коштів, здача-приймання робіт, відповідальність сторін, проведення робіт, обов'язки сторін, гарантії, розірвання договору, термін дії та порядок зміни, інші умови.

    Випадкові умови договору.

    Випадковими є умови, які виражають особливості взаємовідносин сторін, їх специфічні вимоги до предмету і порядку

    виконання договору. З огляду на розмаїття таких умов вони не можуть бути

    заздалегідь передбачені в нормах законодавства, а також звичаями і повинні визначатися при укладенні договору (домовленості сторін про способи забезпечення виконання, страхування ризиків, порядку пред'явлення претензій за якістю виконання і особливою процедурою вирішення спорів).

    Випадкове умова набуває юридичну силу і стає обов'язковим для сторін лише при включенні цього випадкового умови в зміст договору, тобто текст договору.

    Життєвий цикл проекту

    Життєвий цикл проекту - це проміжок часу між двома точками від початку і до кінця, протягом яких проект виникає, розвивається, реалізується, змінюється і завершується або припиняє своє існування.

    Будь-який проект носить тимчасовий характер, який визначається такими поняттями як точка початку проекту, точка завершення, точки переривання і фази життєвого циклу.

    Точкою початку проекту є ідея будівництва приватного дитячого садка.

    Точкою завершення проекту є досягнення проектом заданих цілей: введення будівлі в експлуатацію, отримання прибутку в розмірі 3% від спочатку вкладених інвестицій після 7 років експлуатації приватного дитячого садка.

    Точками переривання в проекті є точки контролю на вході реалізації проекту, в рамках яких відбувається оцінка результатів попередньої фази проекту і продовження роботи проекту або її припинення, з метою мінімізації та усунення ризиків, які можуть перейти з попереднього етапу на інший.

    Кожен проект в своєму розвитку проходить 4 стану, які прийнято називати фазами.

    Виділяють 4 основних фази:

    Концептуальна фаза (40 днів)

    Включає формування проектного задуму, розробка концепцій проекту, маркетингові дослідження, аналіз альтернативних варіантів, оцінку життєздатності проекту.

    Фаза розробки (225 днів)

    Включають визначення структури робіт і виконавців, побудова календарних графіків робіт, бюджету проекту, розробку проектно-кошторисної документації, переговори і укладення договорів з виконавцями проекту.

    Фаза реалізації (250 днів)

    Включає будівництво, тобто виконання основних робіт.

    Фаза завершення (2040 днів)

    Включає приймальні випробування, отримання дозволу на введення, період експлуатації, досягнення кінцевих цілей і завершення проекту.

    Внесення змін до проекту.

    В життєвому циклі проекту існує точка, яка визначає характер внесених в проект змін - конструктивний і деструктивний.

    Зміни будуть конструктивними до проведення основних робіт за проектом (інвестиції в проект складуть близько 30%). Подальші зміни будуть носити деструктивний характер і будуть перешкоджати досягненню поставлених цілей.

    4. Фаза завершення проекту

    аналіз ризиків

    Ризик - це невизначена подія або умова, яке в разі виникнення має позитивне або негативний вплив на репутацію компанії, призводить до придбань або втрат в грошовому вираженні. Найбільш часто ризик розглядається, як ймовірність зазнати збитків або втратити вигоду.

    Діяльність компанії пов'язана з наявністю широкого спектру ризиків, що носять виробничий, фінансовий, юридичний, соціальний і політичний характер. Наявність і можливість реалізації цих ризиків не повинні впливати на досягнення стратегічних цілей компанії. Система ефективного управління корпоративними ризиками необхідна для забезпечення сталого безперервного функціонування і розвитку компанії шляхом своєчасної ідентифікації, запобігання або мінімізації ризиків, що становлять загрозу бізнесу і репутації компанії, здоров'ю персоналу, а також майновим інтересам акціонерів і інвесторів.

    Існують наступні способи зниження ризиків:

    Розподіл ризиків;

    Резервування коштів;

    Страхування.

    ризики

    ступінь впливу

    Заходи щодо зниження ризику

    1. Ставлення місцевої влади

    висока

    Постійний контроль за проектною документацією, дотримання зобов'язань за договором оренди і збір всіх необхідних документів (розподіл відповідальності між учасниками)

    2. Невиконання термінів будівництва

    Середня

    Розподіл відповідальності між учасниками

    3. Помилка у виборі цільового сегмента

    Середня

    Резервування коштів на додатковий маркетинг

    4. Ставлення представників СЕС та пожежної служби

    висока

    Дотримання всіх вимог, що пред'являються до приміщень ДНЗ при проектуванні і будівництві будівлі (розподіл відповідальності між учасниками)

    5. Підбір висококваліфікованого персоналу

    висока

    резервування коштів

    6. Несвоєчасне постачання обладнання та матеріалів

    висока

    Повне узгодження роботи служби матеріально-технічного постачання з виробничим циклом підприємства (резервування коштів)

    7. Недоліки проектно-вишукувальних робіт

    Середня

    Проведення додаткових досліджень і досліджень (розподіл відповідальності між учасниками і резервування коштів)

    8. Посилення конкуренції

    низька

    Резервування коштів на додатковий маркетинг

    9. Недостатній для утримання персоналу рівень оплати праці

    Середня

    Резервування коштів на оплату праці

    10. Прямий збиток майну внаслідок транспортного інциденту

    низька

    Страхування ризиків

    Список використаної літератури

    1. Шапіро В.Д. та ін. Управління проектами - СПБ .; "Два-три", 1996. - 610 с.

    2. Болотін С.А. Організація будівельного виробництва: навч. допомога. - М .: Видавничий центр "Академія", 2007. - 208с.

    3. http // gov. spb.ru/

    4. http // www.kzr. spb.ru //

    додатки

    інвестиційний бюджет

    витрати

    сума,

    тис. руб

    доходи

    сума,

    тис. руб

    1 рік

    концептуальна фаза

    Власні кошти

    57482

    Ідея, розробка цілей

    400

    Маркетингові дослідження та аналіз здійсненності проекту

    100

    Аналіз альтернатив і вибір однієї з них

    100

    Разом

    600

    фаза розробки

    Оформлення права власності на земельну ділянку

    3210

    Витрати на консультаційні та юридичні питання

    120

    Отримання ліцензії

    170

    проведення ПІР

    3702

    Отримання дозволу на підключення до мереж і комунікацій

    200

    Інші витрати

    1500

    Разом

    8732

    фаза реалізації

    Оформлення дозволу на будівництво

    200

    Витрати на оплату послуг генпідрядника

    3500

    Підготовка ділянки будівництва

    50

    Загальнобудівельні роботи

    45000

    Разом з 1 року

    57482

    57482

    2 рік

    Пристрій внутрішніх мереж

    550

    Залучені засоби

    15158

    протипожежні роботи

    164

    Прокладка зовнішніх інженерних мереж

    340

    Нагляд і експертиза

    1000

    Витрати на страхування і резервування коштів

    1670

    Закупівля обладнання та меблів

    1000

    Облаштування дитячих майданчиків

    560

    благоустрій

    45

    Інші витрати

    300

    Разом

    5629

    фаза завершення

    Нагляд і експертиза

    1700

    Витрати на страхування і резервування коштів

    2000

    Інші витрати

    200

    Разом по 2 році

    15158

    15158

    Разом

    72640

    72640

    операційний бюджет

    2 рік (1 рік експлуатації)

    витрати

    Сума, руб.

    доходи

    Сума, руб.

    Фонд оплати праці, преміальний фонд

    1700000

    Плата за освітні, оздоровчі послуги та харчування

    17550000

    податки

    9886890

    Первинний внесок при вступі (50% від ежемес. Оплати)

    975000

    Комунальні платежі

    340000

    Плата за місце в літній період (30% від ежемес. Оплати)

    1170000

    електроенергія

    126000

    опалення

    58800

    Плата за інфраструктуру міста

    20000

    Водопостачання і каналізація

    15000

    Виплати за кредитом

    4059852

    Резерв на літній період

    155000

    живлення

    360000

    Медикаменти

    20000

    Інші витрати

    350000

    Разом

    17091542

    18720975

    Сальдо (чистий прибуток)

    1629433

    3 рік (2 рік експлуатації)

    витрати

    Сума, руб.

    доходи

    Сума, руб.

    Фонд оплати праці, преміальний фонд

    1717000

    Плата за освітні, оздоровчі послуги та харчування

    18360000

    податки

    10875579

    Плата за місце в літній період (30% від ежемес. Оплати)

    1507500

    Комунальні платежі

    374000

    електроенергія

    138600

    опалення

    64680

    Плата за інфраструктуру міста

    22000

    Водопостачання і каналізація

    16500

    Виплати за кредитом

    4059852

    Резерв на літній період

    170500

    живлення

    396000

    Медикаменти

    22000

    Інші витрати

    385000

    Разом

    18394711

    19867500

    Сальдо (чистий прибуток)

    1472789

    4 рік (3 рік експлуатації)

    витрати

    Сума, руб.

    доходи

    Сума, руб.

    Разом

    18828197

    Разом

    20475000

    сальдо

    1646803

    5 рік (4 рік експлуатації)

    витрати

    Сума, руб.

    доходи

    Сума, руб.

    Разом

    19404988

    Разом

    21352500

    сальдо

    1947512

    6 рік (5 рік експлуатації)

    витрати

    Сума, руб.

    доходи

    Сума, руб.

    Разом

    20139501

    Разом

    22230000

    сальдо

    2090499

    7 рік (6 рік експлуатації)

    витрати

    Сума, руб.

    доходи

    Сума, руб.

    Разом

    19984014

    Разом

    22972500

    сальдо

    2988486

    кошторис

    Протипожежний захист будівлі дитячого садка

    (найменування будови)

    ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК №

    (локальний кошторис)

    на

    Протипожежний захист дитячого садка

    (найменування робіт і витрат, найменування об'єкта)

    Підстава: Акт обміру.

    Кошторисна вартість руб.164030

    Кошти на оплату праці руб.23694

    Складено (а) в поточних (прогнозних) цінах станом на 1.01.2001 р з перекладом в поточні ціни.

    № пп

    обгрунтування

    Найменування

    Од.вим.

    Кол.

    Вартість одиниці

    Загальна вартість

    всього

    В тому числі

    всього

    В тому числі

    Осн. З / п

    Ек. Маш.

    З / пМех

    Осн. З / п

    Ек. Маш.

    З / пМех

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    Розділ 1. Новий Розділ

    Розділ 2. Новий Розділ. Протипожежний захист.

    12

    ТЕР10-01-088-1

    Вогнезахист риштувань під покрівлю, покриття і настили по фермам

    1000 м 2 обробленої поверхні

    1,232

    6870

    260

    87,3

    18,2

    8464

    320

    108

    22

    13

    ТЕРм10-08-001-2

    Прилади ПС приймально-контрольні, пускові концентратор - блок базовий на 20 променів

    шт.

    1

    384,8

    367

    3,32

    385

    367

    3

    14

    ТЕРм10-08-002-1

    Сповіщувачі ПС автоматичні теплової електро-контактний, магніто-в нормальному виконанні

    шт.

    6

    11,47

    9,02

    1,24

    69

    54

    7

    15

    ТЕРм10-08-002-2

    Сповіщувачі ПС автоматичні димової, фотоелектричний, радіоізотопний, світловий в нормальному виконанні

    шт.

    82

    24,13

    18

    3,32

    1979

    1479

    272

    16

    ТЕРм10-08-003-1

    Прилад сигналізує ємнісний

    шт.

    5

    108,2

    101

    2,7

    541

    503

    14

    17

    ТЕРм10-08-003-6

    Пристрої оптико (фото) електричні блок живлення і контролю

    шт.

    1

    88,73

    77,5

    3,61

    89

    78

    4

    18

    ТЕРм10-08-005-2

    Провід двох - і трижильний з роздільною основою по стінах і стелях, що прокладається з підстав цегляним

    100 м

    4,56

    683,7

    256

    119

    3118

    1166

    545

    19

    ТЕРм10-06-079-1

    Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омічний асиметрії

    підсилювальний ділянку ланцюга

    12

    76,68

    76,7

    920

    920

    20

    ТЕРм10-04-066-4

    Коробка кабельна сполучна або розгалужувальна

    шт.

    4

    44,61

    32

    178

    128

    21

    ТЕРм10-04-066-6

    Табло сигнальне студійне або коридорне

    шт.

    6

    73,48

    49,9

    441

    299

    22

    ТЕРм8-02-396-5

    Короб по стінах і стелях, довжина, м 2

    100 м

    0,96

    1939

    332

    674

    115

    1861

    318

    647

    111

    23

    СНМ-512-9001-1

    Коробки розподільні: У-197

    шт

    4

    8,33

    33

    25

    СНМ-514-3002-4

    Лотки кабельні: НЛ-40

    шт

    48

    103,3

    4956

    26

    СНМ-522-0103

    Припої марки ПОСК 50-18

    кг

    0,5

    148,9

    74

    28

    СНМ-544-0110

    Стрічка ізоляційна бавовняна шириною 20 мм

    кг

    0,2

    61,85

    12

    29

    СНМ-545-3183

    Оповіщувач "Маяк" -12 До

    шт

    5

    92,63

    463

    30

    СНМ-545-3181

    ІзвещательІПР Ксу

    шт

    6

    66,16

    397

    31

    СНМ-545-3180

    Сповіщувач ІП-212-41

    шт

    82

    66,16

    5425

    31

    СНМ-507-0190

    Провід для радіоустановок на напругу до 380 В з мідними жилами з гумовою ізоляцією марки РПШ, з числом жив - 2 і перетином 0.5 мм2

    1000м

    0,456

    4249

    1938

    32

    СНМ-500-9031

    скоби

    10 шт

    12

    2,79

    33

    33

    СНМ-545-0049

    Концентратор "Сигнал" 20

    шт

    1

    +1059

    +1059

    34

    СНМ-545-1030

    Блок живлення ББЖ-20

    шт

    1

    230,5

    230

    35

    СНМ-545-1107

    Акумулятор 7 а / ч

    шт

    1

    67,63

    68

    36

    СНМ-546-9041-6

    Світильники з лампами розжарювання світильники НСП 02-100-003 (Вихід)

    шт

    6

    55, 19

    331

    Разом прямі витрати по кошторису

    33064

    5632

    1600

    133

    РАЗОМ

    33064

    5632

    1600

    133

    Разом матеріали

    25831

    Разом маш. і мех-ми

    1600

    1600

    Разом ФОП

    5765

    5632

    133

    Накладні витрати

    1617

    118,00% ФОП (від 342,00)

    404

    80,00% ФОП (від 367,00)

    294

    100,00% ФОП (від 920,00)

    920

    кошторисна прибуток

    1034

    63,00% ФОП (від 342,00)

    215

    60,00% ФОП (від 367,00)

    220

    65,00% ФОП (від 920,00)

    598

    РАЗОМ ПО КОШТОРИСУ

    35715

    Зміст дирекції 1%

    357

    Разом

    36072

    ПДВ 18%

    6493

    ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ

    42565

    ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ з К = 3,6

    2E + 05

    склав

    перевірив




    Скачати 127,87 Kb.


    Проект дитячого садка в Санкт-Петербурзі

    Скачати 127,87 Kb.